| Číslo |
Dodávateľ |
Predmet |
Dátum úhrady |
Suma |
Spôsob úhrady |
Poznámka |
| 10/2024 |
|
Faktúry Október 2024 |
31.10.2024 |
0,00 EUR |
|
|
| 8/2024 |
|
Faktúry August 2024 |
31.08.2024 |
0,00 EUR |
|
|
| 5/2024 |
|
Faktúry Máj 2024 |
31.05.2024 |
0,00 EUR |
|
|
| 4/2024 |
|
Faktúry Apríl 2024 |
30.04.2024 |
0,00 EUR |
|
|
| 3/2024 |
|
Faktúry Marec 2024 |
31.03.2024 |
0,00 EUR |
|
|
| 2/2024 |
|
Faktúry Február 2024 |
29.02.2024 |
0,00 EUR |
|
|
| 1/2024 |
|
Faktúry Január 2024 |
31.01.2024 |
0,00 EUR |
|
|
| 12/2023 |
|
Faktúry December 2023 |
31.12.2023 |
0,00 EUR |
|
|
| 11/2023 |
|
Faktúry November 2023 |
30.11.2023 |
0,00 EUR |
|
|
| 10/2023 |
|
Faktúry Október 2023 |
31.10.2023 |
0,00 EUR |
|
|
| 9/2023 |
|
Faktúry September 2023 |
30.09.2023 |
0,00 EUR |
|
|
| 8/2023 |
|
Faktúry August 2023 |
31.08.2023 |
0,00 EUR |
|
|
| 7/2023 |
|
Faktúry Júl 2023 |
31.07.2023 |
0,00 EUR |
|
|
| 6/2023 |
|
Faktúry Jún 2023 |
30.06.2023 |
0,00 EUR |
|
|
| 5/2023 |
|
Faktúry Máj 2023 |
31.05.2023 |
0,00 EUR |
|
|
| 4/2023 |
|
Faktúry Apríl 2023 |
31.05.2023 |
0,00 EUR |
|
|
| 3/2023 |
|
Faktúry Marec 2023 |
31.03.2023 |
0,00 EUR |
|
|
| 2/2023 |
|
Faktúry Február 2023 |
28.02.2023 |
0,00 EUR |
|
|
| 1/2023 |
|
Faktúry Január 2023 |
31.01.2023 |
0,00 EUR |
|
|
| 12/2022 |
|
Faktúry December 2022 |
31.12.2022 |
0,00 EUR |
|
|
| 11/2022 |
|
Faktúry November 2022 |
30.11.2022 |
0,00 EUR |
|
|
| 10/2022 |
|
Faktúry Október 2022 |
31.10.2022 |
0,00 EUR |
|
|
| 9/2022 |
|
Faktúry September 2022 |
30.09.2022 |
0,00 EUR |
|
|
| 8/2022 |
|
Faktúry August 2022 |
31.08.2022 |
0,00 EUR |
|
|
| 7/2022 |
|
Faktúry Júl 2022 |
31.07.2022 |
0,00 EUR |
|
|
| 6/2022 |
|
Faktúry Jún 2022 |
30.06.2022 |
0,00 EUR |
|
|
| 5/2022 |
|
Faktúry Máj 2022 |
31.05.2022 |
0,00 EUR |
|
|
| 4/2022 |
|
Faktúry Apríl 2022 |
30.04.2022 |
0,00 EUR |
|
|
| 3/2022 |
|
Faktúry Marec 2022 |
31.03.2022 |
0,00 EUR |
|
|
| 2/2022 |
|
Faktúry Február 2022 |
28.02.2022 |
0,00 EUR |
|
|
| 12/2021 |
|
Faktúry December 2021 |
31.12.2021 |
0,00 EUR |
|
|
| 11/2021 |
|
Faktúry November 2021 |
30.11.2021 |
0,00 EUR |
|
|
| 10/2021 |
|
Faktúry Október 2021 |
31.10.2021 |
0,00 EUR |
|
|
| 9/2021 |
|
Faktúry September 2021 |
30.09.2021 |
0,00 EUR |
|
|
| 8/2021 |
|
Faktúry August 2021 |
31.08.2021 |
0,00 EUR |
|
|
| 7/2021 |
|
Faktúry Júl 2021 |
31.07.2021 |
0,00 EUR |
|
|
| 6/2021 |
|
Faktúry Jún 2021 |
30.06.2021 |
0,00 EUR |
|
|
| 5/2021 |
|
Faktúry Máj 2021 |
31.05.2021 |
0,00 EUR |
|
|
| 4/2021 |
|
Faktúry Apríl 2021 |
30.04.2021 |
0,00 EUR |
|
|
| 3/2021 |
|
Faktúry Marec 2021 |
31.03.2021 |
0,00 EUR |
|
|
| 2/2021 |
|
Faktúry Február 2021 |
28.02.2021 |
0,00 EUR |
|
|
| 1/2021 |
|
Faktúry Január 2021 |
31.01.2021 |
0,00 EUR |
|
|
| 12/2020 |
|
Faktúry December 2020 |
31.12.2020 |
0,00 EUR |
|
|
| 11/2020 |
|
Faktúry November 2020 |
30.11.2020 |
0,00 EUR |
|
|
| 10/2020 |
|
Faktúry Október 2020 |
31.10.2020 |
0,00 EUR |
|
|
| 9/2020 |
|
Faktúry September 2020 |
30.09.2020 |
0,00 EUR |
|
|
| 8/2020 |
|
Faktúry August 2020 |
31.08.2020 |
0,00 EUR |
|
|
| 7/2020 |
|
Faktúry Júl 2020 |
31.07.2020 |
0,00 EUR |
|
|
| 6/2020 |
|
Faktúry Jún 2020 |
30.06.2020 |
0,00 EUR |
|
|
| 5/2020 |
|
Faktúry Máj 2020 |
31.05.2020 |
0,00 EUR |
|
|
| 4/2020 |
|
Faktúry Apríl 2020 |
30.04.2020 |
0,00 EUR |
|
|
| 3/2020 |
|
Faktúry Marec 2020 |
31.03.2020 |
0,00 EUR |
|
|
| 2/2020 |
|
Faktúry Február 2020 |
29.02.2020 |
0,00 EUR |
|
|
| 1/2020 |
|
Faktúry Január 2020 |
31.01.2020 |
0,00 EUR |
|
|
| 12/2019 |
|
Faktúry December 2019 |
31.12.2019 |
0,00 EUR |
|
|
| 11/2019 |
|
Faktúry November 2019 |
30.11.2019 |
0,00 EUR |
|
|
| 10/2019 |
|
Faktúry Október 2019 |
31.10.2019 |
0,00 EUR |
|
|
| 9/2019 |
|
Faktúry September 2019 |
30.09.2019 |
0,00 EUR |
|
|
| 8/2019 |
|
Faktúry August 2019 |
31.08.2019 |
0,00 EUR |
|
|
| 7/2019 |
|
Faktúry Júl 2019 |
31.07.2019 |
0,00 EUR |
|
|
| 6/2019 |
|
Faktúry Jún 2019 |
30.06.2019 |
0,00 EUR |
|
|
| 5/2019 |
|
Faktúry máj 2019 |
31.05.2019 |
0,00 EUR |
|
|
| 4/2019 |
|
Faktúry Apríl 2019 |
30.04.2019 |
0,00 EUR |
|
|
| 3/2019 |
|
Faktúry Marec 2019 |
31.03.2019 |
0,00 EUR |
|
|
| 2/2019 |
|
Faktúry Február 2019 |
28.02.2019 |
0,00 EUR |
|
|
| 1/2019 |
|
Faktúry Január 2019 |
31.01.2019 |
0,00 EUR |
|
|
| 12/2018 |
|
Faktúry December 2018 |
31.12.2018 |
0,00 EUR |
|
|
| 11/2018 |
|
Faktúry November 2018 |
30.11.2018 |
0,00 EUR |
|
|
| 10/2018 |
|
Faktúry Okober 2018 |
31.10.2018 |
0,00 EUR |
|
|
| 9/2018 |
|
Faktúry September 2018 |
30.09.2018 |
0,00 EUR |
|
|
| 8/2018 |
|
Faktúry August 2018 |
31.08.2018 |
0,00 EUR |
|
|
| 7/2018 |
|
Faktúry Júl 2018 |
31.07.2018 |
0,00 EUR |
|
|
| 6/2018 |
|
Faktúry Jún 2018 |
30.06.2018 |
0,00 EUR |
|
|
| 5/2018 |
|
Faktúry Máj 2018 |
31.05.2018 |
0,00 EUR |
|
|
| 4/2018 |
|
Faktúry Apríl 2018 |
30.04.2018 |
0,00 EUR |
|
|
| 3/2018 |
|
Faktúry Marec 2018 |
31.03.2018 |
0,00 EUR |
|
|
| 2/2018 |
|
Faktúry Február 2018 |
28.02.2018 |
0,00 EUR |
|
|
| 1/2018 |
|
Faktúry Január 2018 |
31.01.2018 |
0,00 EUR |
|
|
| 12/2017 |
|
Faktúry December 2017 |
31.12.2017 |
0,00 EUR |
|
|
| 11/2017 |
|
Faktúry November 2017 |
30.11.2017 |
0,00 EUR |
|
|
| 10/2017 |
|
Faktúry Október 2017 |
31.10.2017 |
0,00 EUR |
|
|
| 9/2017 |
|
Faktúry September 2017 |
30.09.2017 |
0,00 EUR |
|
|
| 8/2017 |
|
Faktúry August 2017 |
31.08.2017 |
0,00 EUR |
|
|
| 7/2017 |
|
Faktúry Júl 2017 |
31.07.2017 |
0,00 EUR |
|
|
| 6/2017 |
|
Faktúry Jún 2017 |
30.06.2017 |
0,00 EUR |
|
|
| 5/2017 |
|
Faktúry Máj 2017 |
31.05.2017 |
0,00 EUR |
|
|
| 4/2017 |
|
Faktúry Apríl 2017 |
30.04.2017 |
0,00 EUR |
|
|
| 3/2017 |
|
Faktúry Marec 2017 |
31.03.2017 |
0,00 EUR |
|
|
| 2/2017 |
|
Faktúry Február 2017 |
28.02.2017 |
0,00 EUR |
|
|
| 1/2017 |
|
Faktúry Január 2017 |
31.01.2017 |
0,00 EUR |
|
|
| 12/2016 |
|
Faktúry - December 2016 |
31.12.2016 |
0,00 EUR |
|
|
| 11/2016 |
|
Faktúry - November 2016 |
30.11.2016 |
0,00 EUR |
|
|
| 10/2016 |
|
Faktúry - Október 2016 |
31.10.2016 |
0,00 EUR |
|
|
| 9/2016 |
|
Faktúry - September 2016 |
30.09.2016 |
0,00 EUR |
|
|
| 8/2016 |
|
Faktúry - August 2016 |
31.08.2016 |
0,00 EUR |
|
|
| 7/2016 |
|
Faktúry - Júl 2016 |
31.07.2016 |
0,00 EUR |
|
|
| 6/2016 |
|
Faktúry - Jún 2016 |
30.06.2016 |
0,00 EUR |
|
|
| 5/2016 |
|
Faktúry - Máj 2016 |
31.05.2016 |
0,00 EUR |
|
|
| 4/2016 |
|
Faktúry - Apríl 2016 |
30.04.2016 |
0,00 EUR |
|
|
| 3/2016 |
|
Faktúry - Marec 2016 |
30.03.2016 |
0,00 EUR |
|
|
| 2/2016 |
|
Faktúry - Február 2016 |
29.02.2016 |
0,00 EUR |
|
|
| 1/2016 |
|
Faktúry - Január 2016 |
31.01.2016 |
0,00 EUR |
|
|
| 12/2015 |
|
Faktúry - December 2015 |
01.01.2016 |
0,00 EUR |
|
|
| 11/2015 |
|
Faktúry - November 2015 |
31.12.2015 |
0,00 EUR |
|
|
| 10/2015 |
|
Faktúry - Október 2015 |
31.10.2015 |
0,00 EUR |
|
|
| 09/2015 |
|
Faktúry - September 2015 |
30.09.2015 |
0,00 EUR |
|
|
| 08/2015 |
|
Faktúry - August 2015 |
31.08.2015 |
0,00 EUR |
|
|
| 07/2015 |
|
Faktúry - Júl 2015 |
31.07.2015 |
0,00 EUR |
|
|
| 06/2015 |
|
Faktúry - Jún 2015 |
30.06.2015 |
0,00 EUR |
|
|
| 05/2015 |
|
Faktúry - Máj 2015 |
31.05.2015 |
0,00 EUR |
|
|
| 04/2015 |
|
Faktúry - Apríl 2015 |
30.04.2015 |
0,00 EUR |
|
|
| 03/2015 |
|
Faktúry - Marec 2015 |
31.03.2015 |
0,00 EUR |
|
|
| 02/2015 |
|
Faktúry - Február 2015 |
28.02.2015 |
0,00 EUR |
|
|
| 01/2015 |
|
Faktúry - Január 2015 |
31.01.2015 |
0,00 EUR |
|
|
| 12/2014 |
|
Faktúry - December 2014 |
31.12.2014 |
0,00 EUR |
|
|
| 11/2014 |
|
Faktúry - November 2014 |
30.11.2014 |
0,00 EUR |
|
|
| 10/2014 |
|
Faktúry - Október 2014 |
31.10.2014 |
0,00 EUR |
|
|
| 09/2014 |
|
Faktúry - September 2014 |
30.09.2014 |
0,00 EUR |
|
|
| 08/2014 |
|
Faktúry - August 2014 |
31.08.2014 |
0,00 EUR |
|
|
| 07/2014 |
|
Faktúry - Júl 2014 |
31.07.2014 |
0,00 EUR |
|
|
| 06/2014 |
|
Faktúry - Jún 2014 |
30.06.2014 |
0,00 EUR |
|
|
| 05/2014 |
|
Faktúry - Máj 2014 |
30.05.2014 |
0,00 EUR |
|
|
| 04/2014 |
|
Faktúry - Apríl 2014 |
30.04.2014 |
0,00 EUR |
|
|
| 03/2014 |
|
Faktúry - Marec 2014 |
31.03.2014 |
0,00 EUR |
|
|
| 02/2014 |
|
Faktúry - Febrruár 2014 |
28.02.2014 |
0,00 EUR |
|
|
| 01/2014 |
|
Faktúry - Január 2014 |
31.01.2014 |
0,00 EUR |
|
|
| 12/2013 |
|
Faktúry - December 2013 |
31.12.2013 |
0,00 EUR |
|
|
| 11/2013 |
|
Faktúry - November 2013 |
30.11.2013 |
0,00 EUR |
|
|
| 10/2013 |
|
Faktúry - Október 2013 |
31.10.2013 |
0,00 EUR |
|
|
| 09/2013 |
|
Faktúry - September 2013 |
30.09.2013 |
0,00 EUR |
|
|
| 08/2013 |
|
Faktúry - August 2013 |
31.08.2013 |
0,00 EUR |
|
|
| 07/2013 |
|
Faktúry - Júl 2013 |
31.07.2013 |
0,00 EUR |
|
|
| 06/2013 |
|
Faktúry - Jún 2013 |
30.06.2013 |
0,00 EUR |
|
|
| 05/2013 |
|
Faktúry - Máj 2013 |
31.05.2013 |
0,00 EUR |
|
|
| 04/2013 |
|
Faktúry - Apríl 2013 |
30.04.2013 |
0,00 EUR |
|
|
| 03/2013 |
|
Faktúry - Marec 2013 |
31.03.2013 |
0,00 EUR |
|
|
| 02/2013 |
|
Faktúry - Február 2013 |
28.02.2013 |
0,00 EUR |
|
|
| 01/2013 |
|
Faktúry - Január 2013 |
31.01.2013 |
0,00 EUR |
|
|
| 180 |
Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. |
Faktúra |
16.01.2013 |
12.040,00 EUR |
Prevodom |
|
| 13003 |
OBCHOD S PALIVOM, s. r. o. |
Faktúra |
15.01.2013 |
3.042,00 EUR |
Prevodom |
|
| 5120511 |
PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. |
Faktúra |
24.12.2012 |
3.324,00 EUR |
Prevodom |
|
| 20120114 |
ŠPORT SERVICE, s.r.o. |
Faktúra |
18.12.2012 |
5.382,00 EUR |
Prevodom |
|
|
KUBRA s.r.o. |
Faktúra |
07.12.2012 |
3.547,00 EUR |
Prevodom |
|
| 5120464 |
PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. |
Faktúra |
27.11.2012 |
3.260,00 EUR |
Prevodom |
|
| 120045 |
Daniel Skŕivánek |
Faktúra |
31.10.2012 |
9.800,00 EUR |
Prevodom |
|
| 5120411 |
PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. |
Faktúra |
23.10.2012 |
3.586,00 EUR |
Prevodom |
|
| 111120621 |
Doprastav Asfalt, a.s. |
Faktúra |
02.10.2012 |
2.260,00 EUR |
Prevodom |
|
| VF 120768 |
Mopos Communications s.r.o. |
Vyúčtovacia faktúra so zaplatenou zálohou |
28.09.2012 |
2.973,00 EUR |
Prevodom |
|
| 5120372 |
PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTÁNOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
Faktúra |
24.09.2012 |
5.032,00 EUR |
Prevodom |
|
| 0112081670 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
Faktúra |
18.09.2012 |
2,28 EUR |
Prevodom |
|
| 180 |
Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o., |
Faktúra |
17.09.2012 |
4.093,00 EUR |
Prevodom |
|
| 5120323 |
PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
Faktúra |
24.08.2012 |
4.351,00 EUR |
Prevodom |
|
| 1211201521 |
Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. |
Faktúra |
15.08.2012 |
3.808,00 EUR |
Prevodom |
|
| 323/2012 |
HONTAPEX SPOL. S R.O. |
Faktúra |
07.08.2012 |
5.235,00 EUR |
Prevodom |
|
| 5120282 |
PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTÁNOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
Faktúra |
24.07.2012 |
3.787,00 EUR |
Prevodom |
|
| 1211201308 |
Dalkia Žiar riad Hronom, s.r.o. |
Faktúra |
16.07.2012 |
4.879,00 EUR |
Prevodom |
|
| 1211201094 |
Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. |
Faktúra |
15.06.2012 |
5.551,00 EUR |
prevodom |
|
| 2012045 |
LADO, s. r. o. |
Faktúra |
28.05.2012 |
5.230,00 EUR |
Prevodom |
|
|
Doprastav Asfalt, a. s. |
Faktúra |
27.05.2012 |
2.196,00 EUR |
Platobný príkaz |
|
| 3012050021 |
FEROMAX s. r. o. |
Faktúra |
23.05.2012 |
4.991,00 EUR |
Prevodom |
|
| 1211200881 |
Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. |
Faktúra |
16.05.2012 |
7.706,00 EUR |
prevodom |
|
| 1211200668 |
Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. |
Faktúra |
16.04.2012 |
9.254,00 EUR |
prevodom |
|
| 1211200455 |
Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. |
Faktúra |
15.03.2012 |
11.563,00 EUR |
prevodom |
|
| 1211200206 |
Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o. |
Faktúra |
14.02.2012 |
10.780,00 EUR |
prevodom |
|
| 2011 065 |
Radoslav Páleník |
Faktúra |
13.12.2011 |
3.076,00 EUR |
Prevodom |
|
| 2011366 |
SUPERPNEU, s. r. o. |
Faktúra |
31.10.2011 |
2.501,00 EUR |
Prevodom |
|
| 1111201775 |
Dalkia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
Faktúra |
14.09.2011 |
2.933,00 EUR |
Prevodom |
|
| 5110084 |
PRVÁ SLOVENSKÁ PROPANBUTANOVÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. |
Faktúra |
04.09.2011 |
3.972,00 EUR |
Prevodom |
|
| 11142 |
Ing. Július Šály - Melior |
Faktúra |
28.07.2011 |
3.549,00 EUR |
Prevodom |
|
| 1111201349 |
Dalkia Žiar nad Hronom, s. r. o. |
Faktúra |
18.07.2011 |
3.517,00 EUR |
Prevodom |
|
| 11122 |
Ján Barniak - ELROZ |
Faktúra |
14.07.2011 |
2.669,00 EUR |
Prevodom |
|
| 180 |
Dalkia Žiar nad Hronom, s.r.o., |
Faktúra |
|
6.067,00 EUR |
Prevodom |
|
| 008873000001 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o |
Faktúra |
|
3.120,00 EUR |
Prevodom |
|
| 180 |
Dalkia Žiar riad Hronom, s.r.o. |
Faktúra |
|
7.784,00 EUR |
Prevodom |
|
| 20190414 |
Adacom progatec, s.r.o. |
Adacom faktúra, dod.list, objednávka |
|
2.371,20 EUR |
|
|
