| Číslo: | 11/02/2024 |
| Identifikácia zmluvy: | 420/02/2024 |
| Dodávateľ: | HAKOM |
| Dodávateľ adresa: | Československej armády 18, 036 01 Martin |
| Dodávateľ IČO: | 36 000 124 |
| Zákazník: | Technické služby Žiar na Hronom spol. s r.o. |
| Zákazník adresa: | A.Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
| Zákazník IČO: | 31 609 651 |
| Predmet: |  objed.hakom-11-02-2024-dopr.-znac..pdf |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2024 |
| Suma: | 5.125,50 EUR |
| Suma s DPH: | 6.150,60 EUR |
| Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | Ľubomír Kupči , Adriana. Tatárová |
| Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | vedúci úseku, sam. ref. VO |
| Poznámka: |
© 2017 TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s. r.o.
A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom
Webdesign a redakčný systém GIBOX, s.r.o. • Hosting zabezpečuje Atlantis Systems, s.r.o.
